为提高内部管理水平，规范内部控制,防范廉政风险，按照州财政局《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(州财会〔2021〕2号)文件要求，州交易中心精心组织，扎实开展2020年度内部控制报告编报工作。

一是强化组织领导。成立了以中心主任为组长，分管副主任为副组长，监督科、财务科及相关业务科室负责人为成员的内部控制实施工作领导小组。明确各科室工作职责，将任务层层分解到相关责任人，负责制定完善工作职责、业务流程及工作指南等，统筹推进内部控制建设工作有序开展。

二是突出内控效能。对照行政事业单位内部控制规范的要求，突出内部控制效能，重点突出风险防范及制度建设，针对存在的风险点，认真开展分析研究，制定风险防控措施。对已有的制度进行重新梳理，对《“12345”现场精细化管理规范》《现场交易见证管理制度》《财务管理制度》《机关作风纪律管理规定》《学习制度》等进一步进行修订完善，确保工作既规范高效，又能在监督制约下有序开展，充分发挥内部控制管理的效能。

三是及时准确编报。内部控制报告严格按照年终决算数据，分别从单位层面和业务层面的内部控制制度的建设和执行情况进行分析，对权力运行的制约情况、不相容岗位与职责分离控制情况、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理情况等评价指标逐一进行客观评价，实事求是量化打分，确保填报信息的真实、可靠和完整。严把工作时间节点，按照财政部门要求，及时完成2020年度内部控制报告的上报工作。