湘西州公共资源交易中心2019年部门预算

目  录 

      第一部分  2019年部门预算说明

      1、部门基本概况

      2、部门预算单位构成

      3、部门收支总体情况

      4、一般公共预算拨款支出

      5、政府性基金预算支出

      6、其他重要事项的情况说明

      7、名词解释

     第二部分   2019年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16、一般公共预算--经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻落实国家、省公共资源交易法律法规、方针政策和州各项决策部署；

2、提供交易活动所必需的场所、设施和服务，组织公共资源交易活动；并根据交易规则规定的受理资料进行形式要件审查，确保交易项目符合进场交易条件；

3、参与制定并执行各类交易流程、操作规程和现场管理制度，按照规定对中介代理机构进行日常考评，维持现场交易秩序；按照交易类别和统一的交易规则，制定网上预约、受理登记、信息发布、专家抽取、开评标现场服务、资料调阅等工作规范；

4、建立和维护公共资源交易电子交易系统、公共资源交易电子服务系统，为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及交易项目提供服务；

5、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易全过程相关资料，汇总分析、综合利用交易数据，及时向相关部门报送，开展交易风险监测预警并提出意见和建议；

6、为行政监督部门开展监督提供必要条件和平台服务，协助配合行政监督部门和监察机关的监督执法工作，记录行政监管部门的现场监督执法过程，及时报告交易活动中违反交易规则和管理制度的行为以及违法违规问题线索；

7、按规定使用评标评审专家库抽取终端，提供专家抽取服务；分工负责评标评审专家的日常考评，对专家的考勤、遵守现场管理秩序等情况进行记录和考评；

8、提供交易活动见证服务，配合和协助行政部门进行信用体系建设，负责全州公共资源交易失信行为信息和惩戒措施的汇总、公布，提供信息披露、奖惩记录公示等信息平台；

9、按照规定收取有关费用；代收、代退法定交易保证金；

10、完成州人民政府、州公共资源交易管理委员会、州公共资源交易监督委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

湘西州公共资源交易中心是州人民政府直属的正处级全额拨款事业单位，为一级预算单位，内设科室10个，分别为办公室、财务科、人事科、信息科、政府采购交易科、工程建设交易科、国有产权交易科、资源交易科、专家管理科、综合管理科。核定编制41人，其中全额事业编制人员35人，参公管理编制6人。年末实有人员35人。退休人员2人。

二、部门预算单位构成

州公共资源交易中心只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1240.35 万元，其中，一般公共预算拨款1240.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少631.80万元，主要是州交易中心按照国家政策厉行节约，过“紧日子”。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1240.35万元，其中，一般公共服务1188.24万元，社会保障和就业支出1.17万元，住房保障支出50.94万元。支出较去年减少631.80万元，主要是州交易中心按照国家政策厉行节约，过“紧日子”。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1240.35万元，其中，一般公共服务1188.24万元，占95.79 %；社会保障和就业支出1.17万元，占0.09 %；住房保障支出50.94万元，占4.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1007.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算233.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出233.20万元，主要用于组织公共资源交易平台内交易活动、集中目录内采购专家评审费发放、交易平台运行维护经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。故2019年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门行政事业单位的机关运行经费530.79万元，比上年预算减少426.26万元，下降44.56 %，主要是按照国家政策厉行节约，过“紧日子”。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为47万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少18万元。主要是严格执行中央八项规定等，厉行节约，过“紧日子”。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算10万元，拟召开全州相关行政监督部门联席会议，人数70人，内容为各行政监督部门工作交流；拟召开全州公共资源交易业务工作交流会议，人数80人，内容为各县市及州直相关单位业务交流反馈；拟召开公共资源交易政府采购工作会议，人数60人，内容为政府采购工作的交流讨论；拟召开公共资源交易工程建设工作会议，人数60人，内容为建设工程工作的交流讨论。培训费预算18.24 万元，拟开展排污权系统操作培训，人数80人，内容为排污权及耕地指标系统学习及操作；拟开展干部培训，人数53人，内容为公共资源交易系统干部业务素质培训；拟开展代理机构业务培训，人数100人，内容为公共资源相关业务流程的学习及操作；拟开展工程建设业务培训，为数80人，内容为工程建设交易业务流程学习及操作；拟开展政府采购业务培训，为数80人，内容为政府采购业务流程学习及操作；拟开展国有产权交易业务培训，为数63人，内容为国有产权业务流程学习及操作。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额382万元，其中，货物类采购预算382万元，主要是办公设备、办公家具、房屋装修改造、计算机设备及软件系统等。工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，为其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1240.35万元，其中，基本支出1006.15万元，项目支出233.20 万元，具体绩效目标详见报表。

本单位无重点项目，故本单位无重点项目预算的绩效目标说明。 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

         第二部分   2019年部门预算表 

           详见附件。